浙江省旅游局2014年部门决算

　　一、浙江省旅游局概况

　　（一）主要职能

　　1、统筹协调全省旅游业的发展，组织拟订全省旅游业发展的政策、规划和地方标准草案并组织实施；承担旅游业发展的地方性法规、规章草案的具体起草工作并监督实施。

　　2、负责旅游经济强省建设的综合协调和推进工作；负责监测全省旅游经济运行；负责全省旅游统计及行业信息发布；负责旅游安全的综合协调和监督管理，指导旅游应急救援工作。

　　3、制定并组织实施全省旅游人才规划；负责全省旅游行业岗位资格考试认证工作；指导全省旅游教育培训；会同有关部门实施旅游从业人员的职业资格标准和职业等级标准；指导旅游院校做好旅游人才的培养工作。

　　4、组织全省旅游资源的普查、规划、开发和保护工作；指导全省重点旅游区域、旅游目的地和旅游线路的规划开发；引导休闲度假；指导假日旅游、红色旅游发展。

　　5、负责编制全省旅游发展计划；指导旅游业引入社会投资和利用外资工作；配合做好旅游业各类专项资金的管理工作。

　　6、负责全省国内旅游、入境旅游和出境旅游市场开发，负责全省旅游整体形象的宣传推广。

　　7、组织制定旅游业管理标准、规范并组织实施；指导全省旅游行业的精神文明和诚信体系建设。

　　8、监督管理旅游市场秩序和服务质量，维护旅游消费者和经营者合法权益；规范旅游企业、从业人员的经营和服务行为；组织拟订旅游区、旅游设施、旅游服务、旅游商品等方面的标准草案并组织实施。

　　9、承办省政府交办的其他事项。

　　（二）部门决算单位构成

　　从预算单位构成看，浙江省旅游局（汇总）部门决算包括：本级决算、所属浙江省旅游质量监督管理所单位、浙江旅游职业学院单位和浙江省旅游信息中心单位决算。

　　二、浙江省旅游局2014年部门决算情况说明

　　（一）收入决算总体情况

　　浙江省旅游局（汇总）2014年本年收入合计30,246.01万元，其中：财政拨款收入20,532.31万元，专户资金7,274.51万元，事业收入（不含专户资金）2,180.06万元，事业单位经营收入0万元，其他收入259.13万元。

　　2014年用事业基金弥补收支差额0万元，上年结转7,203.66万元。

　　（二）支出决算总体情况

　　浙江省旅游局（汇总）2014年本年支出合计29044.87万元。

　　1、按支出功能分类，包括一般公共服务支出5.7万元，教育支出20226.75万元，科学技术支出13.14万元，社会保障和就业支出446.3万元，医疗卫生与计划生育支出568.17万元，节能环保支出2万，农林水支出26.13万元，资源勘探信息等支出8.45万元，商业服务业等支出7067.03万元，住房保障支出681.2万元。

　　2、按支出用途分类，包括人员支出9029.1万元，日常公用支出4362.55万元，项目支出15003.23万元，事业单位经营支出0万元，对附属单位补助支出650万元，上缴上级支出0万元。

　　2014年结转下年8404.8万元（含决算结余分配）。

　　（三）财政拨款支出决算情况

　　2014年部门决算中，财政拨款用于以下方面：

　　1、一般公共服务支出（类）质量技术监督与检验检疫事务（款）其他质量技术监督与检验检疫事务（项）5.7万元。用于浙江旅游职业学院的科研课题。

　　2、教育支出（类）普通教育（款）高等教育（项）1157.93万元。用于高校国家奖助学金发放。

　　3、教育支出（类）职业教育（款）高等职业教育（项）11234.57万元。主要用于浙江旅游职业学院的基本支出与项目支出。基本支出包括在职及离退休人员等的人员支出、日常工作运转所需的支出。项目支出包括学院二期工程建设、教学实验室建设、教学设备及资料购置及对附属单位补助支出。

　　4、教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）151.74万元。用于浙江旅游职学院的“2011、2012浙江省高等教育质量工程-教师素质与科研提升计划”及“浙江旅游职业学院实践教学演艺剧场的建设。

　　5、科学技术支出（类）基础研究（款）自然科学基金（项）2.6万元。主要用于浙江旅游职业学院的“2014年浙江省自然科学研究课题。

　　6、科学技术支出（类）技术研究与开发（款）应用技术研究与开发（项）2.09万元。主要用于浙江旅游职业学院公益性技术应用研究课题的。

　　7、科学技术支出（类）社会科学（款）社会科学研究（项）1.59万元。主要用于浙江旅游职业学院2013年第二批社会科学研究课题的。

　　8、科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）6.85万元。主要用于浙江旅游职业学院2013年第一批软科学研究项目及创新人才培养。

　　9、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）431.39万元，用于局机关及所属浙江省旅游质量监督管理所单位离退休工资和日常管理。

　　10、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）14.91万元。用于局机关及所属浙江省旅游质量监督管理所单位离退休工资和日常管理。

　　11、医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）24.62万元。用于局机关及所属浙江省旅游质量监督管理所单位职工的医疗保障。

　　12、医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）433.84万元。用于局所属浙江旅游职业学院单位职工的医疗保障。

　　13、节能环保支出（类）自然生态保护（款）自然生态（项）2万元。用于局机关开展旅游景区环境保护工作。

　　14、农林水支出（类）农业（款）技术推广（项）26.13万元。用于浙江旅游职业学院第一、二批中高级农村两创实用人才培训。

　　15、资源勘探信息等支出（类）安全生产监管（款）其他安全生产监管支出（项）8.45万元。用于局机关旅游安全管理工作。

　　16、商业服务业等支出（类）旅游业管理与服务支出（款）行政运行（项）966.51万元。主要用于局机关及所属浙江省旅游质量监督管理所单位职工的工资和日常工作运转所需的支出。

　　17、商业服务业等支出（类）旅游业管理与服务支出（款）一般行政管理事务（项）627.9万元。主要用于局机关及所属浙江省旅游信息中心单位开展浙江旅游项目投资和旅游商品开发管理、旅游人才培养、旅游政策法规和课题研究、旅游安全监管、旅游统计工作、旅游信息化建设等工作。

　　18、商业服务业等支出（类）旅游业管理与服务支出（款）旅游行业业务管理（项）376.55万元。主要用于局机关及所属浙江省旅游质量监督管理所开展浙江旅游品质管理和提升、旅游景区及旅游度假区的建设与发展管理、旅游综合改革、旅游市场监督的工作。

　　19、商业服务业等支出（类）旅游业管理与服务支出（款）其他旅游业管理与服务支出（项）4910.89万元。主要用于旅游宣传促销、旅游规划编制工作。

　　20、商业服务业等支出（类）旅游发展基金支出（款）地方旅游开发项目补助（项）52.35万元。用于局机关所属浙江省旅游信息中心单位旅游信息化建设。

　　21、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）672.6万元。用于局机关和所属浙江省旅游质量监督管理所、浙江旅游职业学院、浙江省旅游信息中心单位按照国家政策规定向职工发放的住房公积金。

　　22、住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补助8.6万元。用于局机关和所属浙江省旅游质量监督管理所单位按照房改政策向符合条件的职工发放的用于购买住房的补贴。

　　（四）2014年公共预算财政拨款“三公”经费决算情况

　　1、因公出国（境）经费：根据省外办安排的因公出国计划和实际工作需要，2014年因公出国（境）费支出125.42万元，比上年增长13.9%。主要用于机关及下属预算单位人员的等国际交流、旅游推广、国外培训等公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。比上年增长的原因主要是根据浙江省因公临时出国经费管理规定的相关要求，规范出国经费统计口径。

　　其中，全年使用一般公共预算财政拨款安排本单位组织出国(境)团组8个，参加其他单位组织的出国(境)团组6个；本单位全年因公出国（境）累计34人次。

　　2、公务接待费：2014年公务接待费含旅游宣传促销礼品支出76.14万元。比上年下降68.57%。主要用于接待国外旅行商、国外新闻媒体、旅游投资商来浙江考察旅游线路及旅游项目，国家部委相关单位、旅游专家来浙江指导及评定工作、各省市旅游相关单位来浙江考察交流，旅游暗访人员行业行风检查，外聘专家培训授课，国内外旅游宣传促销活动现场发放小礼品及赠送外商礼品等支出。其中，本单位公务接待192批次。2855人次，共48.88万元；外事接待18批次，1372人次，共27.26万元。

　　3、公务用车购置及运行费：2014年公务用车购置及运行费支出147.87万元，比上年增长3.6%。其中，公务用车购置支出13.29万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的1辆旅游执法用车；公务用车运行费支出134.58万元，主要用于局机关和所属浙江省旅游质量监督管理所、浙江旅游职业学院单位为开展工作开支公共预算财政拨款的19辆公务用车等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费支出。

　　三、名词解释

　　1、财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

　　2、专户资金：教育收费作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。

　　3、事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含专户资金收入。

　　4、其他收入：预算单位在“财政拨款、事业收入、经营收入”等之外取得的各项收入（含上级补助收入和附属单位缴款等收入）。

　　5、上年结转：是指预算单位以前年度的收入预算未执行完毕，需结转本年度按照原用途继续使用的结转资金，以及以前年度收支相抵后的盈余或亏损结余资金。

　　6、结转下年：是指预算单位本年底前的收入预算未执行完毕，需结转下年度按照原用途继续使用的结转资金，以及本年底前收支相抵后盈余或亏损的结余资金，其中包括事业单位按规定提取职工福利基金、事业基金和缴纳所得税的情况。

　　7、基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

　　8、项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

　　9、一般公共服务支出（类）质量技术监督与检验检疫事务（款）其他质量技术监督与检验检疫事务（项）：反映其他用于质量技术监督与检验检疫事务方面的支出。

　　10、教育支出（类）普通教育（款）高等教育（项）：反映经国家批准设立的中央和省、自治区、直辖市各部门所属的全日制普通高等院校（包括研究生）的支出。政府各部门对社会中介组织等举办的各类高等院校的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目反映。

　　11、教育支出（类）职业教育（款）高等职业教育（项）：反映经国家批准设立的高等职业大学、专科职业教育等方面的支出。

　　12、教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）：反映除上述项目以外其他用于教育的支出。

　　13、科学技术支出（类）基础研究（款）自然科学基金（项）：反映各级政府设立的自然科学基金支出。

　　14、科学技术支出（类）技术研究与开发（款）应用技术研究与开发（项）：反映从事技术开发研究和近期可望取得实用价值的专项技术开发研究的支出。

  　　15、科学技术支出（类）社会科学（款）社会科学研究（项）：反映除社科基金支出外的社会科学研究支出。

　　16、科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）：反映其他科学技术支出中除以上各项外用于科技方面的支出。

　　17、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

　　18、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）：反映实行未归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

　　19、医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

　　20、医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。

　　21节能环保支出（类）自然生态保护（款）自然生态（项）：反映用于生态功能保护区、生态示范区、生态省（市、县）管理及能力建设、日常管护、宣教、试点示范等支出，生态修复支出，资源开发生态监管等支出

　　22、农林水支出（类）农业（款）技术推广（项）：反映用于农业新品种、新机具、新技术引进、试验、示范、推广等支出。

　　23、资源勘探信息等支出（类）安全生产监管（款）其他安全生产监管支出（项）：反映其他用于安全生产监管方面的支出。

　　24、商业服务业等支出（类）旅游业管理和服务支出（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

　　25、商业服务业等支出（类）旅游业管理和服务支出（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

　　26、商业服务业等支出（类）旅游业管理和服务支出（款）旅游行业业务管理（项）：反映用于旅游行业业务管理的支出。

　　27、商业服务业等支出（类）旅游业管理和服务支出（款）其他旅游业管理与服务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于旅游业管理与服务方面的支出。

　　28、商业服务业等支出（类）旅游发展基金支出（款）地方旅游开发项目补助（项）：反映旅游发展基金安排用于补助地方旅游开发项目的经费支出（通过财政专项转移支出直接拨付）。

　　29、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金

　　30、住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补助（项）：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。