浙江省旅游局2013年部门决算

      一、浙江省旅游局概况

      （一）主要职能

      1．统筹协调全省旅游业的发展，组织拟订全省旅游业发展的政策、规划和地方标准草案并组织实施；承担旅游业发展的地方性法规、规章草案的具体起草工作并监督实施。

      2、负责旅游经济强省建设的综合协调和推进工作；负责监测全省旅游经济运行；负责全省旅游统计及行业信息发布；负责旅游安全的综合协调和监督管理，指导旅游应急救援工作。

      3、制定并组织实施全省旅游人才规划；负责全省旅游行业岗位资格考试认证工作；指导全省旅游教育培训；会同有关部门实施旅游从业人员的职业资格标准和职业等级标准；指导旅游院校做好旅游人才的培养工作。

      4、组织全省旅游资源的普查、规划、开发和保护工作；指导全省重点旅游区域、旅游目的地和旅游线路的规划开发；引导休闲度假；指导假日旅游、红色旅游发展。

      5、负责编制全省旅游发展计划；指导旅游业引入社会投资和利用外资工作；配合做好旅游业各类专项资金的管理工作。

      6、负责全省国内旅游、入境旅游和出境旅游市场开发，负责全省旅游整体形象的宣传推广。

      7、组织制定旅游业管理标准、规范并组织实施；指导全省旅游行业的精神文明和诚信体系建设。

      8、监督管理旅游市场秩序和服务质量，维护旅游消费者和经营者合法权益；规范旅游企业、从业人员的经营和服务行为；组织拟订旅游区、旅游设施、旅游服务、旅游商品等方面的标准草案并组织实施。

      9、承办省政府交办的其他事项。

      （二）部门决算单位构成

      从预算单位构成看，浙江省旅游局（部门）2013年度决算包括：本级决算和下属单位决算共4个，其中：行政单位1个：浙江省旅游局（本级），参公事业单位1个：浙江省旅游质量监督管理所，事业单位2个：浙江旅游职业学院、浙江省旅游信息中心。

      二、浙江省旅游局2013年部门决算情况说明

      （一）收入决算总体情况

      2013年当年收入合计29809.94万元，其中：财政拨款19938.64万元，专户资金7155.47万元，事业收入（不含专户资金）2341.17万元，其他收入374.66万元。

      2013年用事业基金弥补收支差额984.27万元，上年结转3386.71万元。

      （二）支出决算总体情况

      浙江省旅游局2013年本年支出合计26975.5万元。

      1、按支出功能分类，包括教育支出19275.32万元，科学技术10.61万元，社会保障和就业支出446.99万元，医疗卫生支出430.03万元，农林水事务支出3.87万元，商业服务业等事务支出6206.67万元，住房保障支出602.01万元。

      2、按支出用途分类，包括人员支出8504.94万元，日常公用支出4098.75万元，项目支出13819.59万元，对附属单位补助支出552.22万元。

      2013年结转下年7205.42万元（含决算结余分配）。

      （三）财政拨款支出决算情况

      2013年部门决算中，财政拨款用于以下方面：

      1、教育（类）普通教育（款）高等教育（项）261.55万元。主要用于高校国家助学金发放。

      2、教育（类）职业教育（款）高等职业教育（项）10653.12万元。主要用于浙江旅游职业学院的基本支出与项目支出。基本支出包括在职及离退休人员等的人员支出及日常工作运转所需的支出。项目支出包括学院二期工程建设、教学实验室建设、教学设备及资料购置。

      3、教育（类）职业教育（款）其他职业教育支出（项）55.6万元。用于中职学生资助经费支出。

      4、教育（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）50.96万元。用于学院二期工程建设。

      5、科学技术（类）社会科学（款）社会科学研究（项）4.46万元。主要用于省社会科学课题补助经费支出。

      6、科学技术（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）6.15万元。主要用于科学创新人才培养专项经费支出。

      7、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）431.6万元，用于局机关及所属实行公务员管理的事业单位离退休工资和日常管理支出。

      8、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）15.39万元。用于局机关及所属实行公务员管理的事业单位离退休工资和日常管理支出。

      9、医疗卫生（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）25.26万元。用于局机关及所属实行公务员管理的事业单位职工的医疗保障。

      10、医疗卫生（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）404.77万元。用于局所属事业单位职工的医疗保障。

      11、农林水事务（类）农业（款）技术推广与培训（项）3.87万元。用于中高级农村“两创”实用人才培训项目支出。

      12、商业服务业等事务（类）旅游业管理与服务支出（款）行政运行（项）954.12万元。主要用于局机关及所属实行公务员管理的事业单位职工的工资和日常工作运转所需的支出。

      13、商业服务业等事务（类）旅游业管理与服务支出（款）一般行政管理事务（项）545.21万元。主要用于浙江旅游项目投资和旅游商品开发管理、旅游人才培养、旅游政策法规和课题研究、旅游安全监管、旅游统计工作、旅游信息化建设。

      14、商业服务业等事务（类）旅游业管理与服务支出（款）旅游宣传（项）1.32万元。用于旅游宣传工作。

      15、商业服务业等事务（类）旅游业管理与服务支出（款）旅游行业业务管理（项）364.72万元。主要用于浙江旅游品质管理和提升、旅游景区及旅游度假区的建设与发展管理、旅游综合改革、旅游市场监督。

      16、商业服务业等事务（类）旅游业管理与服务支出（款）其他旅游业管理与服务支出（项）4218.49万元。主要用于旅游宣传促销、旅游规划编制。

      17、商业服务业等事务（类）旅游发展基金支出（款）地方旅游开发项目补助支出（项）37.65万元。用于旅游信息化建设。

      18、商业服务业等事务（类）其他商业服务业等事务支出（款）其他商业服务业等事务支出（项）0.02万元。用于旅游市场监督管理。

      19、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）514.14万元。用于局机关和所属事业单位按照国家政策规定向职工发放的住房公积金。

      20、住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补助10.66万元。用于局机关和所属事业单位按照房改政策向符合条件的职工发放的用于购买住房的补贴。

      （四）2013年公共预算财政拨款“三公”经费决算情况

      1、因公出国（境）经费：根据省外办安排的因公出国计划和实际工作需要，2013年因公出国（境）费支出125.42万元，比上年下降6.03%。主要用于机关及下属预算单位人员的等国际交流、旅游推广、国外培训等公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。

      其中，全年使用公共预算财政拨款安排本单位组织出国(境)团组1个，参加其他单位组织的出国(境)团组8个。

      2、公务接待费：2013年公务接待费含旅游宣传促销礼品支出242.27万元。比上年下降22.26%。主要用于接待国外旅行商、国外新闻媒体、旅游投资商来浙江考察旅游线路及旅游项目，国家部委相关单位、旅游专家来浙江指导及评定工作、各省市旅游相关单位来浙江考察交流，旅游暗访人员行业行风检查，外聘专家培训授课，国内外旅游宣传促销活动现场发放小礼品及赠送外商礼品等支出。其中，本单位公务接待227批次。

      3、公务用车购置及运行费：2013年公务用车购置及运行费支出142.73万元，比上年下降30.77%。其中，公务用车购置支出0万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的0辆公务用车；公务用车运行费支出142.73万元，主要用于局机关和所属单位为开展工作开支公共预算财政拨款的26辆公务用车等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费支出。

      三、名词解释

      1、财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

      2、专户资金：教育收费和彩票发行和销售机构业务费作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。

      3、事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含专户资金收入。

      4、事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

      5、其他收入：预算单位在“财政拨款、事业收入、经营收入”等之外取得的各项收入（含上级补助收入和附属单位缴款等收入）。

      6、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”、“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

      7、上年结转：是指预算单位以前年度的收入预算未执行完毕，需结转本年度按照原用途继续使用的结转资金，以及以前年度收支相抵后的盈余或亏损结余资金。

      8、结转下年：是指预算单位本年底前的收入预算未执行完毕，需结转下年度按照原用途继续使用的结转资金，以及本年底前收支相抵后盈余或亏损的结余资金，其中包括当年事业单位按照国家规定，用于核算当年应交所得税和提取事业基金、专用基金的分配情况和结果。

      9、基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

      10、项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

      11、教育（类）普通教育（款）高等教育（项）：反映经国家批准设立的中央和省、自治区、直辖市各部门所属的全日制普通高等院校（包括研究生）的支出。政府各部门对社会中介组织等举加的各类高等院校的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目反映。

      12、教育（类）职业教育（款）高等职业教育（项）：反映经国家批准设立的高等职业大学、专科职业教育等方面的支出。

      13、教育（类）职业教育（款）其他职业教育支出（项）：反映除上述项目以外其他用于教育的支出。

      14、教育（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）：反映除上述项目以外其他用于教育的支出。

      15、科学技术（类）社会科学（款）社会科学研究（项）：反映除社科基金支出外的社会科学研究支出。

      16、科学技术（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）：反映其他科学技术支出中除以上各项外用于科技方面的支出。

      17、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

      18、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）：反映实行未归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

      19、医疗卫生（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

      20、医疗卫生（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。

      21、农林水事务（类）农业（款）技术推广与培训（项）：反映用于农业新品种、新机具、新技术引进、试验、示范、推广等，以及农业系统管理干部、专业技术人员、农民等培训方面的支出。

      22、商业服务业等事务（类）旅游业管理和服务支出（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

      23、商业服务业等事务（类）旅游业管理和服务支出（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

      24、商业服务业等事务（类）旅游业管理和服务支出（款）旅游宣传（项）：反映在境内外开展各类旅游宣传促销活动的支出，包括驻外机构宣传费、境外宣传促销费，境内宣传促销费。海外记者及旅行商接待费，旅游宣传品制作费及设备购置费等。

      25、商业服务业等事务（类）旅游业管理和服务支出（款）旅游行业业务管理（项）：反映用于旅游行业业务管理的支出。

      26、商业服务业等事务（类）旅游业管理和服务支出（款）其他旅游业管理与服务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于旅游业管理与服务方面的支出。

      27、商业服务业等事务（类）旅游发展基金支出（款）地方旅游开发项目补助（项）：反映旅游发展基金安排用于补助地方旅游开发项目的经费支出（通过财政专项转移支付直接拨付）。

      28、商业服务业等事务（类）其他商业服务业等事务支出（款）其他商业服务业等事务支出（项）：反映其他商业服务业等支出中除上述项目以外的其他支出。

      29、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金

      30、住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补助（项）：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。