衢州市创新开发评审内控数字化平台防范三大风险

近年来，衢州市财政局以数字化为抓手，积极开展财政内控试点项目建设，率先自主开发“政府投资项目评审流程管理系统”，着力防范化解项目评审风险，促进内控管理全面提质增效。2019年，市级累计完成各类政府投资项目评审2837个，审减、节约资金23.84亿元，审减率达12.24%。

一是“全过程”公开，防范廉政风险。全方位梳理政府投资项目评审受理正负面清单和预（概）算评审受理、结算评审受理、资金拨付受理等特色服务清单，明确项目评审的受理范围、资料清单和办结时限，健全项目评审标准化管理体系。开发与管理系统配套的“衢州评审”微信小程序，自动获取相关政策、送审要求、项目状态、评审时限和人员联系方式等信息，向建设单位“一对一”推送项目进展，实现项目评审全过程公开，主动接受社会监督。自2018年5月小程序上线以来，已公开展示8990个项目预结算评审进展，推送信息22000余条；项目预算评审平均用时压减至15.86天，同比压减50%。

二是“系统性”监管，防范制度风险。将评审受理办法、限时办结制度等各项要求与系统开发有机融合，专项设置“内控管理”栏目，下设“岗位职责”“协审时限管理”“评审时限管理”“协审考核管理”“满意度评价”等5个子栏目，通过不同颜色标识、在首页设置提醒链接等方式，对业务风险实行分类预警、集中监管，确保项目评审各项制度、流程落实到位。对协审单位、主审人员、评审时限、评审报告等关键信息进行电子化存档，实现项目评审所有环节、运行档案和审批记录网上留痕、可视化、可追溯，进一步提升风险防控水平。

三是“智能化”考核，防范外部风险。建立健全《协审单位管理考核办法》《协审单位公开分配管理办法》等制度规定，对协审单位进行在线量化考核，六成以上的分数由系统根据单位实际协审天数及误差率自动评分，其余分数由主审人员根据沟通能力、资料管理等指标进行测评，考核结果自动推送给协审单位和建设单位，确保公平公正。强化“奖优罚劣、能出能进”工作导向，每月系统根据考核结果自动生成协审单位摇号球表，为考核优秀单位提供更多选中机会，有效激发协审单位活力，提升项目协审质量。自系统上线以来，考核优秀的协审单位从1家增至13家，协审误差率从2.45%降至0.83%。