杭州市及市本级2014年财政预算执行情况（摘要）

关于杭州市及市本级2014年财政预算执行情况
和2015年财政预算草案的报告（摘要）
（2015年2月4日在杭州市第十二届人民代表大会第五次会议上）

　　一、2014年全市及市本级预算执行情况
　　（一）全市及市本级一般公共预算执行情况
　　全市地方一般公共预算收入1027.32亿元，增长8.7%，占财政总收入比重为53.5%。全市一般公共预算支出961.18亿元，增长12.3%。预计全市各区、县（市）均能达到收支平衡，略有结余。
　　市区地方一般公共预算收入893.05亿元，增长8.8%。市本级一般公共预算支出199.44亿元，为预算的102.9%，增长8%；另市本级地方政府债券支出12.3亿元。预计市本级一般公共预算收支平衡。
　　各项重点支出得到有效保障，其中教育支出28.8亿元、科学技术支出14.99亿元、文化体育与传媒支出8.94亿元、社会保障和就业支出33.26亿元、医疗卫生支出18.82亿元、农林水事务支出7.24亿元、浙江省转贷的地方政府债券支出12.3亿元。
　　（二）市本级政府性基金预算执行情况
　　市本级政府性基金预算收入773.37亿元，下降6%；市本级政府性基金预算支出714.16亿元，为预算的96.5%，下降9.9%。
　　（三）市本级国有资本经营预算执行情况
　　市本级国有资本经营预算收入2.82亿元，下降10.5%。市本级国有资本经营预算支出2.33亿元，为预算的86.2%，下降26.2%。
　　（四）市本级社会保险基金预算执行情况
　　市本级社会保险基金收入354.72亿元，增长19.7%；市本级社会保险基金支出290.06亿元，为预算的103.2%，增长21.2%。
　　上述预算执行数有待省财政决算批复，可能还会有些调整。
　　二、2014年落实市人大预算决议及市本级财政主要工作
　　（一）围绕稳中求进，收支平稳运行呈现新亮点
　　认真做好增收节支、统筹兼顾，深入推进减负增效、优化服务，重点保障民生事业，持续改善收支结构，确保财政收支健康平稳运行。确保新增财力三分之二以上用于民生，市本级一般公共预算民生支出152.14亿元，增长10.2%，占一般公共预算支出的76.3%。保障市政府为民办十件实事资金13.17亿元。严控行政运行成本，全市及市本级一般公共服务支出分别比上年下降2.6%、3.2%。
　　（二）围绕以人为本，保障民生事业实现新突破
　　（三）围绕质效提升，促进经济发展创造新成效
　　（四）围绕美丽杭州，推动城乡建设取得新进展
　　（五）围绕全口径预算，财政规范管理迈上新台阶
　　三、2015年市本级预算草案
　　（一）当前财政收支形势
　　（二）2015年我市财政预算工作的指导思想
　　全面贯彻党的十八大、十八届三中、四中全会、中央经济工作会议精神以及省市的决策部署，牢牢把握“稳中求进”工作总基调，坚持依法理财治税，深化财税各项改革，提升积极财政政策的精准力度。认真落实国家各项结构性减税和清费减负政策，着力涵养财源税源，促进收入可持续增长；充分发挥财政职能作用，进一步优化财政支出结构，从严控制一般性支出，切实保障基本民生；始终坚持统筹兼顾、突出重点、防范风险、提升绩效，促进经济平稳健康发展和社会和谐稳定。
　　（三）2015年市本级财政预算草案
　　1. 一般公共预算
　　根据国家规定，从2015年起，地方教育附加、文化事业建设费、残疾人就业保障金、从地方土地出让收益计提的农田水利建设和教育资金等11项政府性基金转列一般公共预算。
　　全市地方一般公共预算收入预期为1186亿元，全市一般公共预算支出1073亿元。为与2014年实际执行数作比较，剔除按规定转列的11项政府性基金和地方政府债券后，分别比上年执行数同口径增长7.5%、7%。
　　市区地方一般公共预算收入预期为1032.2亿元，市本级一般公共预算支出234.67亿元。为与2014年实际执行数作比较，剔除按规定转列的11项政府性基金和地方政府债券后，分别比上年执行数同口径增长7.5%、6.7%。
　　市本级地方一般公共预算收入预期151.98亿元，市本级一般公共预算支出233.67亿元。
　　2.政府性基金预算
　　市本级政府性基金收入预期502.5亿元，比2014年调整后执行数（相应调减2014年11项政府性基金执行数，下同）同口径下降31.4%。市本级政府性基金支出预算501.9亿元，比2014年调整后执行数同口径下降27.5%。
　　3.国有资本经营预算
　　市本级国有资本经营预算收入预期7.14亿元，增长153.3%。市本级国有资本经营支出预算7.53亿元,增长223.7%。
　　4.社会保险基金预算
　　市本级社会保险基金收入预期为416.53亿元，增长17.4%。市本级社会保险基金支出预算358.46亿元，增长23.6%。
　　四、2015年市本级财政重点收支政策和主要工作任务
　　（一）强化财政资金保障，着力推进民生事业发展
　　更加关注低收入群众生活，更加注重保障基本民生，扎实推进基本公共服务均等化。
　　（二）优化产业扶持方式，着力加快发展方式转变
　　财政资金进一步聚焦信息经济，确保我市经济进入“增长中高速、质量中高端”。
　　（三）完善资金筹措机制，着力推进美丽杭州建设
　　大力推进交通、水利、城建等重大基础设施项目建设，不断提升城乡环境。
　　（四）加快管理改革步伐，着力构建现代财政制度
　　贯彻落实新《预算法》和国务院《关于深化预算管理制度改革的决定》等文件精神，严格依法理财治税，全面推进预算管理改革，着力建立全面规范、公开透明的预算制度。